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點(diǎn)擊藍(lán)字，關(guān)注中國(guó)五礦”

近日，中國(guó)五礦黨組聚焦工程地產(chǎn)、金屬礦業(yè)、金融三大領(lǐng)域，針對(duì)其權(quán)力集中、資金密集、資源富集，廉潔風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)的特點(diǎn)，以“精準(zhǔn)識(shí)別、事前防控”為目標(biāo)，編制印發(fā)了三個(gè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單和一張通用風(fēng)險(xiǎn)防控清單，共計(jì)四項(xiàng)清單。該套清單是中國(guó)五礦深化中央巡視和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改要求的重要舉措，為內(nèi)部各級(jí)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了系統(tǒng)、實(shí)用的操作指南，也為規(guī)范員工行為、培育廉潔文化奠定了制度基礎(chǔ)。

結(jié)合正在中國(guó)五礦全系統(tǒng)組織開(kāi)展的清廉項(xiàng)目示范工程建設(shè)工作，以及專項(xiàng)治理和系統(tǒng)整治工作，現(xiàn)節(jié)選部分內(nèi)容，有針對(duì)性地進(jìn)行宣傳教育，引導(dǎo)各級(jí)黨組織和廣大干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)學(xué)規(guī)知規(guī)守規(guī)的意識(shí)、能力和水平，為中國(guó)五礦實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造廉潔合規(guī)、風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

“四風(fēng)”問(wèn)題屢禁不止

8.1 廉潔風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

違規(guī)收送禮品禮金、“吃、拿、卡、要”等“四風(fēng)”問(wèn)題屢禁不止，如：要求商戶、供應(yīng)商、承包商為個(gè)人支付宴請(qǐng)、娛樂(lè)、交通等費(fèi)用，提供車輛、住房等個(gè)人便利，索要煙酒、購(gòu)物卡、禮品禮金等好處。

8.2 所涉崗位

本風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)涉及的崗位包括但不限于：采購(gòu)管理崗、供應(yīng)商管理崗、承包商管理崗；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員。

8.3 防控措施要點(diǎn)

從馳而不息糾“四風(fēng)”，杜絕“吃、拿、卡、要”索取好處的角度，重點(diǎn)落實(shí)以下方面防控措施：

（1）健全制度機(jī)制與陽(yáng)光合作方面。公司應(yīng)細(xì)化經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車等標(biāo)準(zhǔn)與管理要求，明確經(jīng)費(fèi)開(kāi)支不得超出國(guó)務(wù)院國(guó)資委和集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，接待不得安排高檔餐飲、公款旅游，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用至下屬單位或合作方等。推行陽(yáng)光合作政策，建立公開(kāi)透明的業(yè)務(wù)往來(lái)流程。向現(xiàn)有及潛在合作方公開(kāi)各類業(yè)務(wù)（如準(zhǔn)入、招標(biāo)、考核、付款）的具體標(biāo)準(zhǔn)、操作流程和時(shí)限，減少經(jīng)辦人員故意刁難、暗示索要的操作空間。結(jié)合業(yè)務(wù)和管理實(shí)際，向合作方發(fā)布政策解讀、流程提醒，并公布監(jiān)督舉報(bào)渠道；條件具備，可定期開(kāi)展商戶、供應(yīng)商、承包商滿意度評(píng)估，了解實(shí)際工作情況，聽(tīng)取管理意見(jiàn)。

（2）作風(fēng)建設(shè)與教育引導(dǎo)方面。將糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)與推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化貫通起來(lái)，持續(xù)強(qiáng)化警示教育、引導(dǎo)教育。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)崗位特別是項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員、商業(yè)運(yùn)營(yíng)人員的紀(jì)律教育和日常監(jiān)督；定期開(kāi)展廉潔從業(yè)教育，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識(shí)。發(fā)布員工行為守則，明確“吃、拿、卡、要”無(wú)論金額大小均列為不可觸碰的“紅線”，絕不搞“下不為例”。

（3）常態(tài)化檢查與嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)方面。公司應(yīng)建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，定期（如按月）從經(jīng)費(fèi)報(bào)銷憑證、接待管理臺(tái)賬等關(guān)鍵資料中隨機(jī)抽取樣本開(kāi)展核查，重點(diǎn)核驗(yàn)流程合規(guī)性與數(shù)據(jù)真實(shí)性；定期（如按季）聚焦業(yè)務(wù)全流程組織合規(guī)專項(xiàng)檢查，精準(zhǔn)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，以監(jiān)督筑牢合規(guī)防線，保障財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序。公司內(nèi)部巡視巡察及審計(jì)機(jī)構(gòu)等監(jiān)督部門應(yīng)將“四風(fēng)”建設(shè)納入重點(diǎn)檢查范圍，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依規(guī)嚴(yán)肅處理，涉及違法違紀(jì)行為的，按規(guī)定向有關(guān)單位和部門移交。

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