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點(diǎn)擊藍(lán)字，關(guān)注中國(guó)五礦”

近日，中國(guó)五礦黨組聚焦工程地產(chǎn)、金屬礦業(yè)、金融三大領(lǐng)域，針對(duì)其權(quán)力集中、資金密集、資源富集，廉潔風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)的特點(diǎn)，以“精準(zhǔn)識(shí)別、事前防控”為目標(biāo)，編制印發(fā)了三個(gè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控清單和一張通用風(fēng)險(xiǎn)防控清單，共計(jì)四項(xiàng)清單。該套清單是中國(guó)五礦深化中央巡視和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改要求的重要舉措，為內(nèi)部各級(jí)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了系統(tǒng)、實(shí)用的操作指南，也為規(guī)范員工行為、培育廉潔文化奠定了制度基礎(chǔ)。

結(jié)合正在中國(guó)五礦全系統(tǒng)組織開展的清廉項(xiàng)目示范工程建設(shè)工作，以及專項(xiàng)治理和系統(tǒng)整治工作，現(xiàn)節(jié)選部分內(nèi)容，有針對(duì)性地進(jìn)行宣傳教育，引導(dǎo)各級(jí)黨組織和廣大干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)學(xué)規(guī)知規(guī)守規(guī)的意識(shí)、能力和水平，為中國(guó)五礦實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造廉潔合規(guī)、風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

抬高結(jié)算金額，向總包方、分包商進(jìn)行利益輸送

6.1 廉潔風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

人為抬高結(jié)算金額，向總包方、分包商進(jìn)行利益輸送：

（2）執(zhí)行合同條款變通走樣，投資控制不嚴(yán)格，變更和簽證管理不規(guī)范，存在資料不齊全、程序不合規(guī)、依據(jù)不充分、內(nèi)容不相符、重復(fù)簽證、虛假簽證、后補(bǔ)簽證等問(wèn)題；

（3）提高價(jià)格，提早核量，應(yīng)扣未扣；

（4）在手續(xù)和資料不全的情況下，辦理結(jié)算

6.2 所涉崗位

本風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)涉及的崗位包括但不限于：造價(jià)管理崗、工程管理崗、成本控制崗、經(jīng)營(yíng)預(yù)算崗；項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）、工程管理部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人、分公司負(fù)責(zé)人；分管工程/經(jīng)營(yíng)預(yù)算業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)。

6.3 防控措施要點(diǎn)

從嚴(yán)格防范人為抬高結(jié)算金額，向特定分包商進(jìn)行利益輸送的角度，重點(diǎn)落實(shí)以下方面防控措施：

（1）規(guī)范流程方面。規(guī)范工程變更與結(jié)算審批流程，完善設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批機(jī)制，明確原因、責(zé)任方、資料要求及時(shí)限，按金額分級(jí)審批，需經(jīng)設(shè)計(jì)、施工、造價(jià)等多方審核確認(rèn)。實(shí)行結(jié)算多級(jí)審核制度，對(duì)達(dá)到管控額度的結(jié)算引入第三方復(fù)審，確保計(jì)量計(jì)價(jià)符合合同約定。采用信息化手段輔助結(jié)算，對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收等重要結(jié)算審核增加現(xiàn)場(chǎng)影像留痕，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查核量，確保進(jìn)度結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（2）廉潔管理方面。強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)督問(wèn)責(zé)。結(jié)算管理崗位人員應(yīng)簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書、承諾書，明確崗位風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任；加強(qiáng)廉潔教育與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升職業(yè)道德與合規(guī)意識(shí)。加強(qiáng)結(jié)算人員職業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保嚴(yán)格按合同原則審核，杜絕人為疏漏或舞弊。

（3）加強(qiáng)監(jiān)督檢查方面。公司內(nèi)部巡視巡察及審計(jì)機(jī)構(gòu)等監(jiān)督部門應(yīng)將結(jié)算管理相關(guān)內(nèi)容納入重點(diǎn)檢查范圍；依規(guī)依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，涉及違法犯罪的，移送有關(guān)單位和機(jī)構(gòu)。

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