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點(diǎn)擊藍(lán)字，關(guān)注中國五礦”

五礦勘查貫徹落實(shí)“管理規(guī)范年”工作要求，第一時(shí)間組織召開專題部署會(huì)，圍繞“制度標(biāo)準(zhǔn)化、流程精細(xì)化、執(zhí)行嚴(yán)格化”三大主題，全面啟動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，明確了“以制度建設(shè)為抓手、以流程優(yōu)化為路徑、以監(jiān)督執(zhí)行為保障”的核心目標(biāo)，全面開展內(nèi)部控制自查自糾工作，力求通過系統(tǒng)性排查和整改，打通管理鏈條中的堵點(diǎn)、難點(diǎn)，努力構(gòu)建職責(zé)明確、流程順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系。

制度標(biāo)準(zhǔn)化 筑牢管理根基

五礦勘查以“管理規(guī)范年”為契機(jī)，以內(nèi)控評(píng)價(jià)為抓手，聚焦24項(xiàng)規(guī)范舉措，從權(quán)責(zé)法定、內(nèi)容合法、程序合規(guī)三個(gè)方面，嚴(yán)格按照中國五礦“管理規(guī)范年”自查自糾工作底稿和公司目前管控現(xiàn)狀開展全面評(píng)估和全方位梳理。自查自糾期間，公司各部門及所屬企業(yè)從制度體系入手，對(duì)公司現(xiàn)有規(guī)章制度開展全面清查，明確制度是否滿足承接和修訂時(shí)效、是否符合公司經(jīng)營實(shí)際，以及是否存在制度空轉(zhuǎn)，確?！坝兄贫瓤梢馈钡幕A(chǔ)扎實(shí)可靠；同時(shí)逐條梳理各業(yè)務(wù)條線的流程節(jié)點(diǎn)和控制措施，查找運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，逐步推動(dòng)制度與流程的協(xié)同優(yōu)化，力爭發(fā)揮制度作為管理基石的作用。

系統(tǒng)流程精細(xì)化 提升管理效能

在全面推進(jìn)“管理規(guī)范年”自查自糾工作的同時(shí)，五礦勘查同步開展了本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制流程的優(yōu)化，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制體系，提升公司整體管理質(zhì)效。通過對(duì)本部及各所屬企業(yè)“三重一大”集體決策程序、制度體系建設(shè)、合同管理、資金賬戶使用等管理及業(yè)務(wù)流程的梳理，以及采取落實(shí)信息化管控手段等27項(xiàng)管控措施，實(shí)現(xiàn)14項(xiàng)流程優(yōu)化，進(jìn)一步提升了流程化管理效能。為全面推行流程優(yōu)化，公司還將本次自查自糾的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)總結(jié)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化流程和實(shí)操指引，向所屬企業(yè)推廣，帶動(dòng)公司整體管理效能有效提升。

執(zhí)行嚴(yán)格化 確保管理落地

為切實(shí)提升自查自糾質(zhì)量，五礦勘查成立了由審計(jì)中心牽頭、各部門協(xié)同的工作專班，統(tǒng)籌安排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確責(zé)任分工，確保自查自糾工作有計(jì)劃、有步驟、有成效推進(jìn)。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)控評(píng)價(jià)落地落實(shí)、全面執(zhí)行，審計(jì)中心組織各管理?xiàng)l線有關(guān)人員，深入學(xué)習(xí)底稿填列要求，通過“集中+一對(duì)一”培訓(xùn)、專題研討、案例解析等方式提高填報(bào)質(zhì)量，并與各部門協(xié)同開展底稿填列，針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)與各部門共同開展抽樣，強(qiáng)化樣本抽取的合理性，確保底稿信息邏輯嚴(yán)密、抽取樣本真實(shí)準(zhǔn)確，提升自查自糾工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與可靠性；同時(shí)在自評(píng)過程中，不僅關(guān)注管控措施本身是否存在，更重視其在實(shí)際運(yùn)行中有無執(zhí)行偏差，確?！爸贫扰c實(shí)操相印證、流程與數(shù)據(jù)相匹配”，提升整體評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性與完整性。

隨著自查自糾工作的深入推進(jìn)，五礦勘查共完成20項(xiàng)不同領(lǐng)域的底稿填列，填報(bào)內(nèi)容涵蓋“三重一大”集體決策程序、重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)務(wù)監(jiān)督、礦山安全生產(chǎn)、合同管理、制度體系建設(shè)、科研項(xiàng)目開展和研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及范圍廣泛、覆蓋條線齊全，系統(tǒng)反映了公司在管理規(guī)范方面的實(shí)踐基礎(chǔ)與提升空間；公司還通過不斷強(qiáng)化問題導(dǎo)向，堅(jiān)持立行立改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題分類處理，建立問題清單和整改臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)問題整改的全流程閉環(huán)管理。

下一步，五礦勘查將繼續(xù)立足實(shí)際、對(duì)標(biāo)先進(jìn)，持續(xù)深化“管理規(guī)范年”各項(xiàng)工作，積極探索建立制度建設(shè)與流程管理的長效機(jī)制，將行動(dòng)成果轉(zhuǎn)化為日常管理行為，讓制度真正成為指導(dǎo)工作的“工具書”，流程成為管理落地的“高速路”，系統(tǒng)成為監(jiān)督執(zhí)行的“安全網(wǎng)”，努力形成“人人講制度、事事按流程、層層有監(jiān)督”的良好管理氛圍。

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